問題類型 | 具體問題 | 突出表現(xiàn) | 整改措施 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位（部門） | 責(zé)任人 | 整改時限 | 完成情況 |
黨的建設(shè) | 5.黨的思想政治建設(shè)表面化,政治生活平淡化 | 10. 民主生活會“紅臉不出汗”。 民主生活會開展不夠認(rèn)真。2015年1月的集團(tuán)總支、2017年1月的集團(tuán)黨委專題民主生活會上,書記對于班子成員的批評比較全面中肯,而班子成員對一把手的批評首先是肯定成績,其次提工作建議,在黨不言黨,民主生活會主題“跑偏走樣”;2017年10月集團(tuán)黨委召開全面從嚴(yán)治黨專題民主生活會,黨委集體查擺問題多為業(yè)務(wù)工作存在的問題,在黨的領(lǐng)導(dǎo)、全面從嚴(yán)治黨及黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面查擺問題極少,各黨委委員在問題查擺剖析自我批評后，其他黨委委員都是“沒意見”，只有自我批評而沒有相互批評,。 | 32．民主生活會召開之前要做好充分的準(zhǔn)備，班子成員要多溝通，廣泛征求部門和職工的意見，制定問題清單班子成員之間互相點評。 | 吳勝坤 周俊 | 黨總支、各支部 | 各支部書記 | 長期堅持 | 2017年度民主生活會已按規(guī)定要求完成。 |
33．制定2018年年度紀(jì)檢工作計劃，征求群眾意見，排查涉及從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政方面的問題，通報情況，明確責(zé)任人，為相互批評和促進(jìn)整改提供依據(jù)。。 | 制訂中 |
全面從嚴(yán)治黨以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面 | 6.黨組織“主體責(zé)任”意識不強(qiáng) | 11. 2016年以前集團(tuán)黨委沒有專題召開過黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議,沒有部署過“兩個責(zé)任”、“一崗雙責(zé)”落實工作，沒有專門聽取紀(jì)檢工作匯報。 | 34．按照集團(tuán)黨委要求出臺了“兩個責(zé)任“實施文件及清單，明確黨總支班子、黨總支書記、黨總支委員各自職責(zé)。 | 吳勝坤 徐雷 | 黨總支、各支部 | 各支部紀(jì)檢委員 | 34、35、40項整改措施2018年5月前完成 并長期堅持，其它整改措施長期堅持。 | 已經(jīng)完成 |
35、黨（總）支部要擔(dān)負(fù)起主體責(zé)任，每季度聽取一次紀(jì)檢委員的工作匯報，支持和督促紀(jì)委開展工作。 | 實施中 |
36、黨（總）支部紀(jì)檢委員要經(jīng)常向黨（總）支部匯報工作開展情況，爭取工作支持，落實監(jiān)督責(zé)任。 | 實施中 |
12.集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)滿足于全年開一次全體職工廉政大會，簽訂責(zé)任書，缺乏追蹤考評機(jī)制 | 37．對交建公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人實行黨風(fēng)廉政建設(shè)一票否決制。 | 已于各部門簽?zāi)繕?biāo)責(zé)任狀 |
38．制定《2018年度交建公司黨風(fēng)廉政工作考核細(xì)則》并嚴(yán)格落實考核。 | 制定中 |
13．黨委對廉政教育工作重視不夠，沒有從思想認(rèn)識上把廉政教育當(dāng)成基礎(chǔ)性工作來抓 | 39．利用教育培訓(xùn)、黨總支（擴(kuò)大）會議學(xué)習(xí)、支部學(xué)習(xí)、報告會、座談會、演講比賽、知識競答等形式，開展典型警示教育活動，引導(dǎo)黨員干部自覺在受監(jiān)督和約束環(huán)境中開展工作。 | 正常開展 |
14. 領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”也沒有履職到位。 | 40．領(lǐng)導(dǎo)班子分工既要負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)業(yè)務(wù)工作，安全生產(chǎn)工作，也要負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)。 | 已完成 |
41．全面落實責(zé)任清單制度。嚴(yán)格區(qū)分黨委責(zé)任與紀(jì)委責(zé)任、集體責(zé)任與個人責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任與分管責(zé)任，進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任內(nèi)容，明確責(zé)任事項、責(zé)任部門、責(zé)任人以及相關(guān)要求，并逐項制定貫徹落實具體措施和序時進(jìn)度。 | 制訂中 |
42．對履職不到位的進(jìn)行公開問責(zé)。 | 正常開展 |
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問題類型 | 具體問題 | 突出表現(xiàn) | 整改措施 | 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任單位（部門） | 責(zé)任人 | 整改時限 | 完成情況 |
全面從嚴(yán)治黨以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面 | 7.紀(jì)委監(jiān)督履職乏力。 | 15. 集團(tuán)紀(jì)委在履行監(jiān)督職責(zé)上,偏重于教育和制度完善，主動排查問題的意識不強(qiáng)，監(jiān)督缺少主動出擊 | 43．聚焦關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵人員，進(jìn)一步擴(kuò)大監(jiān)督范圍，規(guī)范督促程序，豐富監(jiān)督形式。 | 黃雪林 吳勝坤 周俊 徐雷 吳良寶 朱文兵 劉習(xí)軍 | 黨總支、各支部、財務(wù)審計部、綜合辦等部門 | 徐雷 朱文兵 劉習(xí)軍 程麗榮 各支部紀(jì)檢委員等 | 長期堅持 | 正常開展 |
44．通過公布監(jiān)督電話、郵箱，擴(kuò)大信息來源；對線索進(jìn)行臺賬登記、動態(tài)分析。加強(qiáng)管理通過明查暗訪、專項督查、隨機(jī)抽查、交叉互查、查閱公款消費發(fā)票、實地查賬等督查方式，深挖隱形變異的“四風(fēng)”問題。 | 實施中 |
45．落實“四種形態(tài)”，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)問題。 | 正常開展 |
16. 對集團(tuán)基層單位特別是一線建設(shè)單位的監(jiān)督仍存在“盲區(qū)”，沒有實現(xiàn)“到底”、“到邊” | 46．加強(qiáng)走訪調(diào)研，擴(kuò)大廉政談話范圍。 | |
47．定期開展督查和專項審計。 | 定期開展督查和專項審計。已開展對各部門食堂審計 |
17. 運(yùn)用“四種形態(tài)”不到位，對苗頭性傾向性問題不能堅持抓早抓小，防微杜漸,監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)寬、松、軟。 | 48．堅持抓早抓小，對苗頭性、傾向性問題及早介入，進(jìn)行提醒談話，約談函詢，把問題解決在萌芽狀態(tài)，對舉報事實清楚，證據(jù)確鑿的問題嚴(yán)格按照黨紀(jì)黨規(guī)追究問責(zé)。 | 正常開展 |
8.財經(jīng)制度執(zhí)行不嚴(yán),違反中央“八項規(guī)定”精神時有發(fā)生 | 18. 2014年，交投公司未嚴(yán)格執(zhí)行市金融辦關(guān)于交投職工收入總量限額管理規(guī)定，以加班費、過節(jié)費等名目，發(fā)放職工薪酬超出核定工資總額較多。 | 49．嚴(yán)格按照年度預(yù)算核定職工薪酬嚴(yán)格控制人工成本，確保工資總額不超過年度預(yù)算。 | 嚴(yán)格按照年度預(yù)算核定職工薪酬嚴(yán)格控制人工成本，確保工資總額不超過年度預(yù)算。 |
19. 陪客人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)、住宿費時有超標(biāo)情況發(fā)生。接待某大學(xué)來客1人，陪客達(dá)6人;根據(jù)集團(tuán)接待標(biāo)準(zhǔn)每餐不超過50-80元/人，接待標(biāo)準(zhǔn)卻時常提高為每人100元、120甚至150元；有的出差實際住宿費用超標(biāo)近一倍。 | 50．對所有的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理和完善，扎緊制度籠子，形成相互銜接、相互配套的長效工作機(jī)制。 | 正在開展中 |
51．修訂交建公司公務(wù)接待與差旅費報銷管理辦法，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行接待、住宿標(biāo)準(zhǔn)，壓縮招待與差旅支出費用。 | 修訂中 |
52．紀(jì)檢委員加強(qiáng)與監(jiān)事會、財務(wù)總監(jiān)工作聯(lián)系，獲取相關(guān)信息，加強(qiáng)重點時期專項檢查，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)問題。 | 正常開展 |
20. 報賬手續(xù)不全 | 53．進(jìn)一步規(guī)范報帳附件管理和報帳流程。 | 已完成 |
54．明確分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批制度，并要求財務(wù)部門嚴(yán)把審核關(guān)。 | 已完成 |
21. 少數(shù)項目招投標(biāo)涉嫌違規(guī)分包 | 55．2018年進(jìn)一步修訂招投標(biāo)管理制度，規(guī)范招投標(biāo)流程，完善招投標(biāo)手續(xù)。 | 已經(jīng)修訂 |
56．對50萬元以上分包項目，專家評審后，總經(jīng)理辦公會議再研究，確定中標(biāo)單位。 | 已落實 |